Mediante este padrón se darán de alta los bienes de uso de la empresa o al menos a los que se quieran controlar  gastos (como rodados, maquinarias) o bien los que hacen labores propias.

Código(*): Es un código que propone el sistema automáticamente para identificar al Tipo. 

Nombre(*): se deberá ingresar el nombre del Tipo.

Tipo(*): se le asignará el Tipo al cual pertenece el bien de uso. 

Los Siguientes datos son utilizados para realizar las amortizaciones automáticas pero como estamos realizando cambios en el módulo sugerimos por el momento no utilizarlo, aunque los datos pueden ser completados sin problemas. 

Fecha de Compra: 

Precio de Compra:

Moneda:

Años de Vida Útil:

Valor Residual:

Moneda Valor Residual:

Disponible en Órdenes de trabajo: Indica si el Bien se puede utilizar como un recurso Maquinaria en las Labores propias que se registran desde Ordenes de trabajo.

Activo: por defecto este dato viene tildado, permite inactivar los bienes de Uso, cuando tienen historia (no se pueden eliminar) y no se quieren usar más. 

Unidad de Negocio: Se deberá configurar la UN que será utilizada cuando se imputen comprobantes de gastos a un bien de uso, o bien cuando se realicen los asientos de amortizaciones. 

Centro de Costos: Se deberá configurar el CC que será utilizado cuando se imputen comprobantes de gastos a un bien de uso, o bien cuando se realicen los asientos de amortizaciones. 

En caso que el bien de uso se comparta entre distintos  centros de costos se puede dejar vacío y definir en el momento de la imputación.